| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEIVA DAMIANI BENDER |
| Número do empenho: | 9611 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5856 REQUISIÇÃO Nº 59228 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5856 REQUISIÇÃO Nº 59228 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 14,90 | ||
| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBÁ CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5856 REQUISIÇÃO Nº 59228 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0/71 | 14,90 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9611/2018 NEIVA DAMIANI BENDER - 6305 | 14,90 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
