| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 9615 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS(BRIGADA MILITAR)CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5936 REQUISIÇÃO Nº 59283 | 699,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS(BRIGADA MILITAR)CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5936 REQUISIÇÃO Nº 59283 | 699,76 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/681 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS(BRIGADA MILITAR)CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5936 REQUISIÇÃO Nº 59283 | 699,76 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9615/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,76 | ||
| TOTAL | 699,76 | 699,76 | 699,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
