| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9619 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 5947 REQUISIÇÃO Nº 59306 DANFE Nº 0/127052 | 47,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 5947 REQUISIÇÃO Nº 59306 DANFE Nº 0/127052 | 47,44 | ||
| 22/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 5947 REQUISIÇÃO Nº 59306 DANFE Nº 0/127052 | 47,44 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9619/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 47,44 | ||
| TOTAL | 47,44 | 47,44 | 47,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
