| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9623 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR VEÍCULO PARA EMPLACAMENTO,E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5945 REQUISIÇÃO Nº 59223 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 10/16600 001/1740;RECIBOS Nº 5239; 5289; 017516 EM ANEXO. | 231,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR VEÍCULO PARA EMPLACAMENTO,E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5945 REQUISIÇÃO Nº 59223 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 10/16600 001/1740;RECIBOS Nº 5239; 5289; 017516 EM ANEXO. | 231,75 | ||
| 22/11/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR VEÍCULO PARA EMPLACAMENTO,E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5945 REQUISIÇÃO Nº 59223 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF 10/16600;001/1740;RECIBOS Nº 5239; 5289; 017516 EM ANEXO. | 231,75 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9623/2018 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 231,75 | ||
| TOTAL | 231,75 | 231,75 | 231,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
