| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9624 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM TÁXI E COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM,NOS DIAS 19 A 20.11.2018, ORDEM COMPRA Nº5942, NF 1/49366; 57341; 1228; 50207; RELATÓRIO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM TÁXI E COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM,NOS DIAS 19 A 20.11.2018, ORDEM COMPRA Nº5942, NF 1/49366; 57341; 1228; 50207; RELATÓRIO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 214,00 | ||
| 22/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM TÁXI E COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM,NOS DIAS 19 A 20.11.2018, ORDEM COMPRA Nº5942, NF 1/49366; 57341; 1228; 50207; RELATÓRIO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 214,00 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9624/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
