| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9642 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5969 REQUISIÇÃO Nº 52417 | 175,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5969 REQUISIÇÃO Nº 52417 | 175,42 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/082 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5969 REQUISIÇÃO Nº 52417 | 175,42 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 9642/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,42 | ||
| TOTAL | 175,42 | 175,42 | 175,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
