| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 9671 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM 3 DIAS TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 5967 REQUISIÇÃO Nº 59320 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM 3 DIAS TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 5967 REQUISIÇÃO Nº 59320 | 235,00 | ||
| 10/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022121026 REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM 3 DIAS TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR ORDEM COMPRA Nº 5967 REQUISIÇÃO Nº 59320 | 235,00 | ||
| 21/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9671/2018 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
