| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 9674 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO, GISELE QUADROS, DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA BÁRBARA DO SUL, A FIM DE PEGAR CARGA DO PROCESSO 121/1.18.0000655-8,DIA 21/11/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5952 REQUISIÇÃO Nº 59302 NOTA FISCAL Nº 001/6078 RELATÓRIO EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO, GISELE QUADROS, DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA BÁRBARA DO SUL, A FIM DE PEGAR CARGA DO PROCESSO 121/1.18.0000655-8,DIA 21/11/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5952 REQUISIÇÃO Nº 59302 NOTA FISCAL Nº 001/6078 RELATÓRIO EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 26/11/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO, GISELE QUADROS, DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA BÁRBARA DO SUL, A FIM DE PEGAR CARGA DO PROCESSO 121/1.18.0000655-8,DIA 21/11/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5952 REQUISIÇÃO Nº 59302 NOTA FISCAL Nº 001/6078 RELATÓRIO EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9674/2018 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
