| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA |
| Número do empenho: | 9675 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5858 REQUISIÇÃO Nº59226 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/4836; 0/71( PARTE ) EM ANEXO | 61,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5858 REQUISIÇÃO Nº59226 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/4836; 0/71( PARTE ) EM ANEXO | 61,00 | ||
| 26/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5858 REQUISIÇÃO Nº59226 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº 1/4836; 0/71( PARTE ) EM ANEXO | 61,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9675/2018 SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA - 2599 | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
