| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9686 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 1/32036 ORDEM DE COMPRA Nº5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 | 103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 1/32036 ORDEM DE COMPRA Nº5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 | 103,50 | ||
| 27/11/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DANFE Nº 1/32036 ORDEM DE COMPRA Nº5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 | 103,50 | ||
| 29/11/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO | -103,50 | ||
| 29/11/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO | -103,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
