| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 9689 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5990 REQUISIÇÃO Nº 59326 COLETA DE PREÇO Nº 260 | 49,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5990 REQUISIÇÃO Nº 59326 COLETA DE PREÇO Nº 260 | 49,98 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/13567 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5990 REQUISIÇÃO Nº 59326 COLETA DE PREÇO Nº 260 | 49,98 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 9689/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,98 | ||
| TOTAL | 49,98 | 49,98 | 49,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
