| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9693 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5978 REQUISIÇÃO Nº59344 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5978 REQUISIÇÃO Nº59344 | 162,00 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5978 REQUISIÇÃO Nº59344 Conforme DANFE Nº 890/022047987; | 162,00 | ||
| 06/12/2018 | Pagamento de Empenho 9693/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
