| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 9695 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. REQUISIÇÃO Nº 59350 ORDEM DE COMPRA Nº 5980 NOTA FISCAL SÉRIE 001/14323 | 69,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. REQUISIÇÃO Nº 59350 ORDEM DE COMPRA Nº 5980 NOTA FISCAL SÉRIE 001/14323 | 69,42 | ||
| 27/11/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. REQUISIÇÃO Nº 59350 ORDEM DE COMPRA Nº 5980 NOTA FISCAL SÉRIE 001/14323 | 69,42 | ||
| 28/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9695/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 69,42 | ||
| TOTAL | 69,42 | 69,42 | 69,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
