| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 9700 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMAJA NA GRAMPAL NOS DIAS 21 A 22.11.2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5983 REQ.: 59342 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 211425 EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMAJA NA GRAMPAL NOS DIAS 21 A 22.11.2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5983 REQ.: 59342 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 211425 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 27/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A CAPITAL DO ESTADO PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COMAJA NA GRAMPAL NOS DIAS 21 A 22.11.2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5983 REQ.: 59342 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 211425 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9700/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
