| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCHREINER OPTICA E JOALHEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 9745 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS FORMATURAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 6023 REQUISIÇÃO 59391 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS FORMATURAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 6023 REQUISIÇÃO 59391 | 792,00 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/028 REF. AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS FORMATURAS MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 6023 REQUISIÇÃO 59391 | 792,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2018 SCHREINER OPTICA E JOALHEIRA LTDA - 196 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
