| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI |
| Número do empenho: | 9750 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A MUDANÇA DE RETORNO PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 6011 REQUISIÇÃO 59380 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A MUDANÇA DE RETORNO PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 6011 REQUISIÇÃO 59380 | 300,00 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº T/011; REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A MUDANÇA DE RETORNO PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. ORDEM DE COMPRA 6011 REQUISIÇÃO 59380 | 300,00 | ||
| 06/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3244 PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2018 REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI - 998 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
