| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9751 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMINETA F-1000 PLACA IGD-2190,CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6021 REQUISIÇÃO 59375 NF Nº 001/209743; 001/206704; | 358,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMINETA F-1000 PLACA IGD-2190,CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6021 REQUISIÇÃO 59375 NF Nº 001/209743; 001/206704; | 358,76 | ||
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMINETA F-1000 PLACA IGD-2190,CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6021 REQUISIÇÃO 59375 NF Nº 001/209743; 001/206704; | 358,76 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9751/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 358,76 | ||
| TOTAL | 358,76 | 358,76 | 358,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
