| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9756 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE ENFEITES DE NATAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6016 REQUISIÇÃO Nº 59378 DANFE SÉRIE Nº001/120943 | 665,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE ENFEITES DE NATAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6016 REQUISIÇÃO Nº 59378 DANFE SÉRIE Nº001/120943 | 665,99 | ||
| 28/11/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE ENFEITES DE NATAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6016 REQUISIÇÃO Nº 59378 DANFE SÉRIE Nº 001/120943 | 665,99 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 9756/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 665,99 | ||
| TOTAL | 665,99 | 665,99 | 665,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
