| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9757 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6019 REQUISIÇÃO Nº59372 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6019 REQUISIÇÃO Nº59372 | 550,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022000692 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6019 REQUISIÇÃO Nº59372 | 550,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9757/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
