| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IP0 7404 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM COMPRA Nº6032 REQUISIÇÃO Nº59387 NF Nº 001/209056; 001/207421; | 797,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IP0 7404 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM COMPRA Nº6032 REQUISIÇÃO Nº59387 NF Nº 001/209056; 001/207421; | 797,67 | ||
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IP0 7404 PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 6032 REQUISIÇÃO Nº 59387 NF Nº 001/209056; 001/207421; | 797,67 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9762/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 797,67 | ||
| TOTAL | 797,67 | 797,67 | 797,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
