| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9766 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820.CONF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6031 REQ. 59395 NF Nº 001/206436; 001/207503; 001/208314; 001/207107; 001/209115; 001/209865; | 2.142,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820.CONF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6031 REQ. 59395 NF Nº 001/206436; 001/207503; 001/208314; 001/207107; 001/209115; 001/209865; | 2.142,90 | ||
| 28/11/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820.CONF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6031 REQ. 59395 NF Nº 001/206436; 001/207503; 001/208314; 001/207107; 001/209115; 001/209865; | 2.142,90 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 9766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.142,90 | ||
| TOTAL | 2.142,90 | 2.142,90 | 2.142,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
