| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9777 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6068 REQUISIÇÃO Nº 59406 | 579,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6068 REQUISIÇÃO Nº 59406 | 579,00 | ||
| 12/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022168490 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6068 REQUISIÇÃO Nº 59406 | 579,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9777/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
