| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 9780 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA IPS-7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6038 REQUISIÇÃO Nº59399 | 402,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA IPS-7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6038 REQUISIÇÃO Nº59399 | 402,50 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA IPS-7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6038 REQUISIÇÃO Nº59399 Conforme DANFE Nº 1/32156; | 402,50 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2018 REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80 | 402,50 | ||
| TOTAL | 402,50 | 402,50 | 402,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
