| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 9782 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL NO NATAL ALEGRIA PAZ E AMOR CFE ORDEM COMPRA Nº 6067 REQUISIÇÃO Nº 59402 | 1.601,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL NO NATAL ALEGRIA PAZ E AMOR CFE ORDEM COMPRA Nº 6067 REQUISIÇÃO Nº 59402 | 1.601,00 | ||
| 07/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/31488 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL NO NATAL ALEGRIA PAZ E AMOR CFE ORDEM COMPRA Nº 6067 REQUISIÇÃO Nº 59402 | 1.600,00 | ||
| 07/12/2018 | ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR EMPENHO POR SETOR RESPONSÁVEL ORA REGULARIZADO PARA OS DEVIDOS FINS NESTA DATA. | -1,00 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 9782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
