| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9783 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL DE PORTARIA Nº 3523-98 MS,DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5954 REQUISIÇÃO Nº 59309 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL DE PORTARIA Nº 3523-98 MS,DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5954 REQUISIÇÃO Nº 59309 | 600,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 93 REFERENTE A LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL DE PORTARIA Nº 3523-98 MS,DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5954 REQUISIÇÃO Nº 59309 BRUTO: 600,00 ISS(2%): 12,00 LIQUIDO: 588,00 | 600,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9783/2018 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP - 1242 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
