| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASE DE DADOS COM ENVIODAS INFORMAÇOES CONFORME COMPETÊNCIAS REQUISIÇÃO Nº54267 ORDEM DE COMPRA Nº533/2018 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASE DE DADOS COM ENVIODAS INFORMAÇOES CONFORME COMPETÊNCIAS REQUISIÇÃO Nº54267 ORDEM DE COMPRA Nº533/2018 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 | ||
| 14/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018192248 REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASE DE DADOS COM ENVIODAS INFORMAÇOES CONFORME COMPETÊNCIAS REQUISIÇÃO Nº54267 ORDEM DE COMPRA Nº533/2018 BRUTO.............R$ 483,00 ISS(2%)...........R$ 9,66 LIQUIDO...........R$ 473,34 | 483,00 | ||
| 19/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 306 PAGTO. REF. EMPENHO 980/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
