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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9811	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6013 REQUISIÇÃO Nº59382 NF Nº001/1309; D1/8515; 001/1304; 240107; D1/8513; 1/13096; 1/13118; 001/1285; 239885; 001/1284; 001/1276; 1/12734; D1/8511; D1/4342; D1/119519; D1/8510; 001/61302; 001/1239; 001/1238; 001/1228; 001/1225;		403,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6013 REQUISIÇÃO Nº59382 NF Nº001/1309; D1/8515; 001/1304; 240107; D1/8513; 1/13096; 1/13118; 001/1285; 239885; 001/1284; 001/1276; 1/12734; D1/8511; D1/4342; D1/119519; D1/8510; 001/61302; 001/1239; 001/1238; 001/1228; 001/1225;	403,00
29/11/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6013 REQUISIÇÃO Nº59382 NF Nº001/1309; D1/8515; 001/1304; 240107; D1/8513; 1/13096; 1/13118; 001/1285; 239885; 001/1284; 001/1276; 1/12734; D1/8511; D1/4342; D1/119519; D1/8510; 001/61302; 001/1239; 001/1238; 001/1228; 001/1225;		403,00
30/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9811/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			403,00
TOTAL		403,00	403,00	403,00
SALDO A PAGAR				0,00