| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9812 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6065 REQUISIÇÃO:59434 NF Nº 111788; 1/4200; 001/20643; 001/20673; 111942; D1/119480; 5/63325; 111235; 566; 001/21362; 001/21318; 18/22775; 239951; D1/16198; 240214; 1/29228; D1/16200; 4/17856; 02621; 2622; 212062; 003/43368; | 418,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6065 REQUISIÇÃO:59434 NF Nº 111788; 1/4200; 001/20643; 001/20673; 111942; D1/119480; 5/63325; 111235; 566; 001/21362; 001/21318; 18/22775; 239951; D1/16198; 240214; 1/29228; D1/16200; 4/17856; 02621; 2622; 212062; 003/43368; | 418,99 | ||
| 29/11/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6065 REQUISIÇÃO:59434 NF Nº 111788; 1/4200; 001/20643; 001/20673; 111942; D1/119480; 5/63325; 111235; 566; 001/21362; 001/21318; 18/22775; 239951; D1/16198; 240214; 1/29228; D1/16200; 4/17856; 02621; 2622; 212062; 003/43368; | 418,99 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9812/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 418,99 | ||
| TOTAL | 418,99 | 418,99 | 418,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
