| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9816 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERIODO DEZEMBRO Á JANEIRO 2019 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5987 REQUISIÇÃO Nº 59297 COLETA DE PREÇO 258/2018 | 1.387,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERIODO DEZEMBRO Á JANEIRO 2019 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5987 REQUISIÇÃO Nº 59297 COLETA DE PREÇO 258/2018 | 1.387,48 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERIODO DEZEMBRO Á JANEIRO 2019 PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5987 REQUISIÇÃO Nº 59297 COLETA DE PREÇO 258/2018 Conforme DANFE Nº 001/101; | 1.387,48 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 9816/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.387,48 | ||
| TOTAL | 1.387,48 | 1.387,48 | 1.387,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
