| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA - MEI |
| Número do empenho: | 9822 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TAEKWONDO PARA USO PROJETO DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 6061 REQUISIÇÃO Nº 59415 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TAEKWONDO PARA USO PROJETO DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 6061 REQUISIÇÃO Nº 59415 | 360,00 | ||
| 04/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM DESPESA INDEVIDA | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
