| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COMERCIO |
| Número do empenho: | 9824 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 6037 REQUISIÇÃO Nº 59400 | 103,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 6037 REQUISIÇÃO Nº 59400 | 103,43 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PLACA IVR 6601 ORDEM DE COMPRA Nº 6037 REQUISIÇÃO Nº 59400 Conforme DANFE Nº 1/87925; | 103,43 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9824/2018 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COMERCIO - 9519 | 103,43 | ||
| TOTAL | 103,43 | 103,43 | 103,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
