| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇA PARA VEICULO IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº54308 ORDEM DE COMPRA Nº568 ORÇAMENTO ANEXO. | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PEÇA PARA VEICULO IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº54308 ORDEM DE COMPRA Nº568 ORÇAMENTO ANEXO. | 183,00 | ||
| 21/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/177197 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REFERENTE PEÇA PARA VEICULO IUZ 3076 REQUISIÇÃO Nº54308 ORDEM DE COMPRA Nº568 ORÇAMENTO ANEXO | 183,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 183,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
