| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9835 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6060 REQUISIÇÃO Nº 59412 | 557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6060 REQUISIÇÃO Nº 59412 | 557,00 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO UNO IWN-0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 6060 REQUISIÇÃO Nº 59412 Conforme Nota Fiscal Nº 22436; | 557,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9835/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
