| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 9836 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA COMAJA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6057 REQUISIÇÃO Nº59418 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA COMAJA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6057 REQUISIÇÃO Nº59418 | 385,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/021987803 REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA COMAJA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6057 REQUISIÇÃO Nº59418 | 385,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9836/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
