| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 9838 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO LICENCIAMENTO CLCB, ART E CREA, TAXA BOMBEIRO JUNTO A COMEX NA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6026 REQUISIÇÃO Nº 59383 | 1.672,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO LICENCIAMENTO CLCB, ART E CREA, TAXA BOMBEIRO JUNTO A COMEX NA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6026 REQUISIÇÃO Nº 59383 | 1.672,39 | ||
| 06/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº PSE/53 REFERENTE SERVIÇO LICENCIAMENTO CLCB, ART E CREA, TAXA BOMBEIRO JUNTO A COMEX NA SEC. DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6026 REQUISIÇÃO Nº 59383 | 1.672,39 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 9838/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.672,39 | ||
| TOTAL | 1.672,39 | 1.672,39 | 1.672,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
