| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LICENÇAS ANTIVIRUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA COMPUATADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº569 REQ.: 54299 | 395,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA COMPUATADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº569 REQ.: 54299 | 395,10 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381088 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA COMPUATADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº569 REQ.: 54299 | 395,10 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 395,10 | ||
| TOTAL | 395,10 | 395,10 | 395,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
