| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9843 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 DANFE Nº 32036 | 103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 DANFE Nº 32036 | 103,50 | ||
| 30/11/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5996 REQUISIÇÃO Nº 59356 DANFE Nº 32036 | 103,50 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9843/2018 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720 | 103,50 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
