| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 9847 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRÍFUGA DO ASILO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ORDEM DE COMPRA Nº6124 REQUISIÇÃO:59478 VALOR BRUTO.......... R$ 350,00 ISS(3%).............. R$ 10,50 VALOR LIQUIDO........ R$ 339,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRÍFUGA DO ASILO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ORDEM DE COMPRA Nº6124 REQUISIÇÃO:59478 VALOR BRUTO.......... R$ 350,00 ISS(3%).............. R$ 10,50 VALOR LIQUIDO........ R$ 339,50 | 350,00 | ||
| 30/11/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRÍFUGA DO ASILO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ORDEM DE COMPRA Nº6124 REQUISIÇÃO:59478 VALOR BRUTO.......... R$ 350,00 ISS(3%).............. R$ 10,50 VALOR LIQUIDO........ R$ 339,50 | 350,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9847/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
