| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 9848 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1154 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6099 REQUISIÇÃO Nº 59463 DOCUMENTO:1810002525049 | 164,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1154 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6099 REQUISIÇÃO Nº 59463 DOCUMENTO:1810002525049 | 164,86 | ||
| 30/11/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1154 DA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 6099 REQUISIÇÃO Nº 59463 DOCUMENTO:1810002525049 | 164,86 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9848/2018 OI S A - 3893 | 164,86 | ||
| TOTAL | 164,86 | 164,86 | 164,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
