| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA |
| Número do empenho: | 9855 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 6115 REQUISIÇÃO Nº59466 NF Nº 1/4830 EM ANEXO. | 38,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 6115 REQUISIÇÃO Nº59466 NF Nº 1/4830 EM ANEXO. | 38,75 | ||
| 30/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 6115 REQUISIÇÃO Nº59466 NF Nº 1/4830 EM ANEXO. | 38,75 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9855/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 | 38,75 | ||
| TOTAL | 38,75 | 38,75 | 38,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
