| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 9863 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6049 REQUISIÇÃO Nº 59411 | 928,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6049 REQUISIÇÃO Nº 59411 | 928,50 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6049 REQUISIÇÃO Nº 59411 Conforme DANFE Nº 890/022028873; | 928,50 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 9863/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 928,50 | ||
| TOTAL | 928,50 | 928,50 | 928,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
