| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 9867 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SER SORTEADO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO AMIGAS DA BALANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6125 REQUISIÇÃO Nº 59484 | 77,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SER SORTEADO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO AMIGAS DA BALANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6125 REQUISIÇÃO Nº 59484 | 77,56 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/043 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SER SORTEADO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO AMIGAS DA BALANÇA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6125 REQUISIÇÃO Nº 59484 | 77,56 | ||
| 21/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2018 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 77,56 | ||
| TOTAL | 77,56 | 77,56 | 77,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
