| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 9872 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV ORDEM COMPRA Nº 6104 | 100,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV ORDEM COMPRA Nº 6104 | 100,50 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/022013881; REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS E SCFV ORDEM COMPRA Nº 6104 | 100,50 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9872/2018 LORIS MARIA MIOZZO - ME - 9301 | 100,50 | ||
| TOTAL | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
