| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9874 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV CONFORME ORDEM COMPRA Nº6105 REQUISIÇÃO Nº 59457 | 40,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV CONFORME ORDEM COMPRA Nº6105 REQUISIÇÃO Nº 59457 | 40,70 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV CONFORME ORDEM COMPRA Nº6105 REQUISIÇÃO Nº 59457 Conforme DANFE Nº 001/109; | 40,70 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9874/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 40,70 | ||
| TOTAL | 40,70 | 40,70 | 40,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
