| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9879 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6128 REQUISIÇÃO Nº 59485 | 790,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6128 REQUISIÇÃO Nº 59485 | 790,30 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6128 REQUISIÇÃO Nº 59485 Conforme DANFE Nº 001/105; | 790,30 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9879/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 790,30 | ||
| TOTAL | 790,30 | 790,30 | 790,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
