| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PASTAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 14/2018 ORDEM DE COMPRA Nº571 REQUISIÇÃO:54167 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PASTAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 14/2018 ORDEM DE COMPRA Nº571 REQUISIÇÃO:54167 | 898,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4129 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES NAPP PERTILE REF.AQUISIÇÃO PASTAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 14/2018 ORDEM DE COMPRA Nº571 REQUISIÇÃO:54167 | 898,00 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 988/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
