| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9880 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6112 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 | 510,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6112 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 | 510,83 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/56326 REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6112 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 | 438,35 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9880/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 438,35 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHODEVIDO A EMPRESA NÃO ENTREGAR O MATERIAL PENDENTE, ORA REGULARIZADO. | -72,48 | ||
| TOTAL | 438,35 | 438,35 | 438,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
