| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 9881 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6111 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 | 1.353,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6111 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 | 1.353,50 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO USO DE MATERIAIS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO ORDEM DE COMPRA Nº 6111 REQUISIÇÃO Nº 59067 COLETA DE PREÇO 246/2018 Conforme DANFE Nº 2/444415; | 1.353,50 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9881/2018 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361 | 1.353,50 | ||
| TOTAL | 1.353,50 | 1.353,50 | 1.353,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
