| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA - MEI |
| Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO NATAL PAZ, ALEGRIA E AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6148 REQUISIÇÃO 59517 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO NATAL PAZ, ALEGRIA E AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6148 REQUISIÇÃO 59517 | 600,00 | ||
| 06/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DE PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO Nº 140 REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO NATAL PAZ, ALEGRIA E AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6148 REQUISIÇÃO 59517 | 600,00 | ||
| 06/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3242 PAGTO. REF. EMPENHO 9904/2018 EDUARDO DA MAIA - MEI - 3115 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
