| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFI |
| Número do empenho: | 9916 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADITIVO DE SERVIÇO PARCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº086/2017, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6139 REQUISIÇÃO 59500 | 7.841,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE ADITIVO DE SERVIÇO PARCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº086/2017, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6139 REQUISIÇÃO 59500 | 7.841,52 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFFE RECIBO Nº 1755 FATURA 12/2018 MÊS DEZEMBRO/2018 REFERENTE ADITIVO DE SERVIÇO PARCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº086/2017, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6139 REQUISIÇÃO 59500 | 7.841,52 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9916/2018 INSTITUTO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL - 1254 | 7.841,52 | ||
| TOTAL | 7.841,52 | 7.841,52 | 7.841,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
